2013年度临高县部门决算总体情况

2013年，纳入临高县部门决算编报范围的184个预算部门（含本级及下属单位，剔除涉密部门后为182个预算部门，详见收入决算总表、支出决算总表及公共预算财政拨款支出决算表、“三公经费”支出决算表）的收支决算汇总表已经编成。现将有关情况说明如下。

2013年度临高县部门决算总收入438556.1万元，包括本年部门决算收入359788.3万元（收入决算总表所列数据为359258.4万元，不包括涉密单位的收支数），上年结转结余76899.9万元，用事业基金弥补收支差额1867.9万元。

本年部门决算收入中，财政拨款收入280514.9万元，占本年收入78%；上级补助收入1133万元，占本年收入0.3%；事业收入18495.5万元，占本年收入5.1%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元；其他收入59644.9万元，占本年收入16.6%。

2013年度临高县部门决算总支出438556.1万元，包括本年部门决算支出300425.6万元（支出决算总表所列数据为299997万元，不包括涉密单位的收支数），结余分配2047万元，年末结转结余136083.5万元。

本年部门决算支出中，基本支出123073.9万元，占本年支出41%；项目支出177351.7万元，占本年支出59 %；上缴上级支出0万元；经营支出0万元，占本年支出的0%；对附属单位补助支出0万元。

2013年度临高县部门公共预算财政拨款支出193069.4万元（公共预算财政拨款支出决算表所列数据为192641万元，不包括涉密单位的收支数），其中，基本支出86800.4万元，占公共预算财政拨款支出的45%；项目支出106269万元，占公共预算财政拨款支出的55%。

2013年临高县部门用当年预算财政拨款开支的因公出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费支出，合计3748.1万元（“三公经费”支出决算表所列数据为3479.9万元，不包括涉密单位的收支数），比上年决算数减少877.3万元。其中：因公出国（境）经费57.7万元，减少7.6万元；车辆购置及运行费2225.9万元，减少121万元；公务接待费1464.5万元，减少748.7万元。