海南省临高县人力资源和社会保障局2021年度（汇总）部门决算公开文字说明

目录

第一部分  人力资源和社会保障局（汇总）部门概况 1

一、部门职责 3

二、机构设置 4

第二部分  人力资源和社会保障局（汇总）部门2021年度部门决算公开表 5

一、收入支出决算公开表 5

二、收入决算公开表 5

三、支出决算公开表 5

四、财政拨款收入支出决算公开表 6

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 10

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 10

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 5

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 5

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 5

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 5

第三部分人力资源和社会保障局（汇总）部门2021年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 11

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

12

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

13

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

13

十二、预算绩效情况说明 15

十三、其他重要事项情况说明 16

第四部分名词解释 17

第一部分人力资源和社会保障局（汇总）部门概况

一、部门（单位）职责

（一）贯彻落实党中央和国家有关人力资源和社会保障工作的方针政策、法律规定，执行县委县政府决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。

（二）研究拟订并组织实施全县人力资源和社会保障工作规章制度和发展规划，研究推进人力资源和社会保障改革，研究提出推进中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设人力资源和社会保障工作方面的意见和建议。

（三）负责全县人力资源市场的统筹规划和综合管理工作。建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，健全人力资源开发机制和人力资源流动配置机制，负责人力资源标准化建设和人力资源市场监管。负责全县人力资源和社会保障统计和信息工作。负责统筹全县人力资源和社会保障公共服务平台建设和诚信体系建设，推进全国统一的社会保险公共服务平台建设。

（四）负责全县促进就业创业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业创业服务体系，健全就业创业援助制度，做好高校毕业生离校后的就业指导和服务工作。牵头拟订全县职业技能培训规划，统筹建立面向城乡劳动者的终身职业技能培训制度，完善技能类职业资格制度。会同有关部门拟订技能人才培养、评价、使用和激励措施。

（五）统筹推进建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系。拟订全县城镇职工基本养老保险及其补充保险，城乡居民基本养老保险、工伤保险、失业保险实施方案和标准，推进机关事业单位基本养老保险制度改革，落实养老保险全国统筹。会同有关部门实施全民参保计划；统筹社会保障卡工作。

（六）负责统筹全县事业单位人事管理工作。会同有关部门推进全县事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法，负责政府管理的事业单位人事综合管理工作。

（七）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配办法，负责指导落实我县企业职工工资收入的宏观调控方案。建立健全企事业单位人员工资决定、工资正常增长和支付保障长效机制，负责国有企业薪酬监测并开展监督监测。

（八）会同有关部门拟订全县农民工工资综合性办法和规划，障农民工合法权益，推动农民工相关政策的落实。负责全县人力资源和社会保障领域扶贫工作。

（九）负责全县劳动用工的综合管理工作。拟订劳动关系政策和劳动人事争议调解仲裁方案，完善劳动关系协商协调机制拟订职工工作时间、休息休假和假期制度的实施规范。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工资，组织查处和督办重大案件。

（十）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（十一）执行国家有关劳动和社会保障工作的方针、政策、维护用人单位和劳动者的合法权益。

（十二）依法监督、检查县直属各单位、在县工商行政管理局登记注册的企业、个体工商户、省驻县单位及境外企业驻县代表机构遵守劳动和社会保障法律、法规、规章情况。

（十三）纠正、查处用人单位违反劳动和社会保障法律、法规、规章行为，对违法行为进行立案检查、调查取证、为作出行政自谓决定提供依据。

（十四）受理对违反劳动和社会保障法律、法规、规章的行为的投诉和举报。

（十五）承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入临高县人力资源和社会保障局（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）临高县人力资源和社会保障局本级

（二）临高县人力资源服务中心（下属单位）

第二部分  临高县人力资源和社会保障局（汇总）2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

第三部分  人力资源和社会保障局（汇总）2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计13388.21万元。使用非财政拨款结余0.00万元。年初结转结余356.56万元，主要是医疗生育保险费、住房保障等经费。年末结转结余327.18万元，主要是医疗生育保险费、其他预留及住房保障等。

   （2021年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2020年度相关决算数据可取自2020年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。

二、收入决算情况说明

    本年收入合计13031.65万元，其中：财政拨款收入13029.1万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.55万元，占0.02%。

  （上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计13060.32万元，其中：基本支出736.21万元，占5.64%；项目支出12324.12万元，占94.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（上述各项支出数字可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计13039.47万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增多12171.5万元，上升1402.30%。主要原因：一是预算拨款增多；二是项目支出增多。

财政拨款年初结转结余10.37万元，主要是医疗生育保险费、劳动保障监察协管员及“三支一扶”人员工资等经费，较2020年度决算数减少171.24元，下降94.29%，主要原因是上年部分项目实施已完成。

财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是医疗生育保险费、其他预留，较2020年度年末决算数减少23.45万元，下降2345%，主要原因是项目支出增多。

（2021年度决算相关数据取自财决公开04表。2020年度决算相关数据可取自2020年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出13039.47万元，占本年支出合计的97.40%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出13039.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出5212.52万元，占39.97%；卫生健康支出（类）支出86.98万元，占0.67%；节能环保支出（类）支出2.46万元，占0.02%；农林水支出（类）支出7689.50万元，占58.97%；自然资源海洋气象等支出（类）支出8.66万元，占0.07%；住房保障支出（类）支出支出39.34万元，占0.30%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4438.47万元，支出决算13039.47万元，完成年初预算的293.78%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为530.79万元，支出决算为741.61万元，完成年初预算的139.72%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加项目；二是上年结转结余。

2. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为866.20万元，支出决算为396.25万元，完成年初预算的45.75%。决算数小于预算数的主要原因：一是项目实施尚未完成；二是预算误差。

3. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为83.12万元，完成年初预算的8312%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加项目；二是上年结转结余。

4. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。

年初预算为15.90万元，支出决算为4.57元，完成年初预算的28.74%。决算数小于预算数的主要原因：一是无项目；二是预算误差。

5. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。

年初预算为8万元，支出决算为7.08万元，完成年初预算的88.50%。决算数小于预算数的主要原因：一是项目实施尚未完成；二是预算误差。

6. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 引进人才费用（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为87.53万元，完成年初预算的8753%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加项目；二是预算误差。

7. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 事业运行（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为2.58万元，完成年初预算的258%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加项目；二是预算误差。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为46.13万元，支出决算为57.21万元，完成年初预算的124.02%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动；二是预算误差。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为13.04万元，完成年初预算的1304%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动；二是预算误差。

10. 社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。

年初预算为65.00万元，支出决算为165.84万元，完成年初预算的255.14%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动；二是预算误差。

11. 社会保障和就业（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为6.91万元，完成年初预算的691%。决算数大于预算数的主要原因：一是职业培训补贴增加；二是预算误差。

12. 社会保障和就业（类）就业补助（款） 社会保险补贴（项）。

年初预算为240.00万元，支出决算为345.41万元，完成年初预算的143.92%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动；二是预算误差。

13. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为1620.00万元，支出决算为1894.66万元，完成年初预算的1170%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动；二是预算误差。

14. 社会保障和就业（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为66.61万元，完成年初预算的6661%。决算数大于预算数的主要原因：一是职业技能鉴定人员增加；二是预算误差。

15. 社会保障和就业（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。

年初预算为71.00万元，支出决算为148.26万元，完成年初预算的208.82%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动；二是预算误差。

16. 社会保障和就业（类）就业补助（款） 高技能人才培养补助（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为120.00万元，完成年初预算的12000%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动；二是预算误差。

17. 社会保障和就业（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.50元，完成年初预算的50%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动；二是预算误差。

18. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为1020.00万元，支出决算为1042.56万元，完成年初预算的102.21%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动；二是预算误差。

19. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为28.73万元，完成年初预算的2873%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动；二是预算误差。

20. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的5%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动；二是预算误差。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为17.33万元，支出决算为21.47万元，完成年初预算的123.89%。决算数大于预算数的主要原因：一是预算误差；二是人员变动。

22. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为7.18万元，支出决算为8.69万元，完成年初预算的121.03%。决算数大于预算数的主要原因：一是预算误差；二是人员变动。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为38.23万元，支出决算为43.32万元，完成年初预算的113.31%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动；二是上年结转。

24. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为12万元，支出决算为13.50万元，完成年初预算的112.50%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动；二是预算误差。

25.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款） 其他节能环保支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为2.46万元，完成年初预算的246%。决算数大于预算数的主要原因：一是节能环保支出增加；二是预算误差。

26.农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为7681.96万元，完成年初预算的768196%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加项目；二是预算误差。

27.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为7.54万元，完成年初预算的754%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加项目；二是预算误差。

 28.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为8.66万元，完成年初预算的866%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加项目；二是预算误差。

 29.自住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为34.60万元，支出决算为39.34万元，完成年初预算的113.70%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动；二是预算误差。

（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出734.71万元，其中：人员经费631.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费103.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少52.69万元，下降5269%，主要原因是无项目。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2020年决算相关数据取自财决公开07表；2019年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。（2020年度国有资本经营预算收支首次公开，可选择不做上下年对比）

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2020年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.06万元，支出决算为6.46万元，完成预算的58.41%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算6.46万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是无。

    2.公务用车购置及运行费支出6.46万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，，年末公务用车保有量3辆。

公务用车运行维护费支出6.46万元，主要用于公务用车运行费。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少4.6万元，下降41.59%。主要原因是减少一辆公务车的支出。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要用于（无）。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.81万元，下降81%。。

（2021年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2021年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开10表）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开11表）

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目19个，共涉及资金4026.73万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“劳动保障监察协管员”等19个项目开展了部门评价，涉及资金4026.73元。从评价情况来看，实施项目良好，在人力资源和社会保障管理工作中，取得较好成绩，从而提升财政专项资金使用效益和社会效益。

（如有，请对预算绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由）。

我部门（单位）开展整体支出绩效评价，涉及资金4026.73万元。从评价情况来看，财务状况良好，财务运行稳定，财务管理规范，建立健全内部控制制度，认真贯彻执行中央八项规定精神，有效控制“三公经费”支出，提高工作效率，确保人事管理、劳动保障及工资分配收入等各项工作进行，此外，助力脱贫攻坚和乡村振兴，整治农村人居环境，营造建设海南自由贸易试验区和中国特色自由贸易港的良好环境。

（如有，请对整体支出绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（如有）

参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）今年在省本级部门决算中反映政府购买服务项目绩效自评结果。

政府购买服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为362.53万元，发现的主要问题及原因：一是人员素质不高；二是生活待遇低。。下一步改进措施：一是强化培训学习；二是提升生活待遇

（三）财政评价项目绩效评价结果（如有则公开）。

（四）部门评价项目绩效评价结果。（如有则公开）

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度临高县人力资源和社会保障局机关运行经费103.71万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加18.43万元，增长17.77%。主要原因是：通讯补助及公务交通补贴增加。

（具体增减原因由部门（单位）根据实际情况填列）。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2021年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2021年度临高县人力资源和社会保障局政府采购支出总额1.16万元，其中：政府采购货物支出1.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

（上述政府采购支出相关数字取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积569平方米，其中：办公用房269平方米，业务用房300平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆3辆，其中：从车辆种类说明：轿车2辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他用车XX辆，其他用车主要是……；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2021年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）