2020年新盈镇预算

目录

1.   临高县新盈镇概况

2. 主要职能

3. 部门预算单位构成

4.  新盈镇2020年部门预算表

5. 财政拨款收支总表

6. 一般公共预算支出表

7. 一般公共预算基本支出表

8. 一般公共预算“三公”经费支出表

9. 政府性基金预算支出表。

10. 政府性基金预算“三公”经费支出表

11. 部门收支总表

12. 部门收入总表

13. 部门支出总表

14. 部门支出明细表

15. 项目支出绩效信息表

16. 市（县）级财力安排的专项转移支付预算表

17.  新盈镇2020年部门预算情况说明

18.    名词解释

     

     

     

     

19.   临高县新盈镇概况

1. 主要职能

临高县新盈镇是自我管理职能的一级基层政权，行使新盈镇辖区范围内的政府职能，其主要职能：

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，并组织实施。

（二）依法制定新盈镇工作的措施和发展规划、计划，并组织实施。

（三）负责全镇的日常事务管理和监督工作。

（四）依法制定全镇各项事业的经济发展措施和规划，并组织实施、检查、指导和监督。

（五）依法制定全镇社会各项事业发展措施和规划，并组织实施、检查、指导和监督。

（六）负责全镇村镇规划、建设、国土管理工作。

（七）负责全镇的人口与计划生育工作。

（八）承办县委、县政府和县有关部门交办的其他工作事项。

1. 部门预算单位构成

纳入临高县新盈镇人民政府2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.新盈镇农业服务中心

2.新盈镇事业服务中心

第二部分  新盈镇2020年部门预算表

（详见：2020年新盈镇人民政府预算公开表）

第三部分 新盈镇2020年部门预算情况说明

一、关于新盈镇2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

新盈镇2020年财政拨款收支总预算 2228.75万元。其中，收入总计2228.75万元，包括一般公共预算本年收入2228.75万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计2228.75万元，包括一般公共服务支出 1352.81万元、社会保障和就业支出118.575万元、卫生健康支出 193.194万元、农林水支出 491.74万元、住房保障支出72.431万元。

二、关于新盈镇2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

新盈镇2020年一般公共预算当年拨款2228.75万元，比上年预算数增加160.74万元，主要是项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 1352.81万元，占60.70%；社会保障和就业支出118.575万元，占5.32%,卫生健康支出 193.194万元，占8.67%，农林水支出 491.74万元，占22.06%,住房保障支出72.431万元,占3.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务2020年预算数为7万元，与上年度基本持平；一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务1347.25万元，比上年预算数增加225.62万元，主要是政府办公厅(室)及相关机构事务业务量增加；一般公共服务（类）纪检监察事务支出2.06万元，比上年度减少0.44万元，主要是压缩一般性支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出112.575万元，比上年度预算减少2.605万元，主要是压缩一般性支出；社会保障和就业支出（类）抚恤支出6万元，比上年度预算减少1.07万元，主要是压缩一般性支出；社会保障和就业支出（类）其他优抚支出6万元，比上年度预算减少1.07万元，主要是压缩一般性支出。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务45.888万元，比上年度预算增加37.888万元，主要是卫生健康管理业务量增加；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗147.306万元，比上年度预算增加14.026万元，主要是事业单位单位医疗增加。

4.农林水支出（类）农业农村7.14万元，比上年度预算减少86.65万元，主要是农业支出削减；农林水支出（类）农村综合改革支出484.6万元，比上年度预算增加484.6万元，主要是农村综合改革项目增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出72.431万元，比上年度预算增加9.921万元，主要是住房改革支出增加。

6.工资福利支出（类）基本工资支出239.472万元，比上年度预算减少464.368万元；津贴补贴支出277.319万元，比上年度增加164.259万元；奖金支出14.336万元，比上年度减少104.074万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出96.575万元，比上年度预算减少7.605万元；城镇职工基本医疗保险缴费支出51.306万元，比上年度预算增加9.626万元；公务员医疗补助缴费支出96万元，比上年度预算增加7万元；其他社会保障缴费3.168万元，比上年度预算减少1.152万元；住房公积金支出72.431万元，比上年度预算增加9.921万元；其他工资福利支出163.028万元，比上年度预算增加163.028万元。

7.商品和服务支出200.95万元，比上年度预算减少48.98万元，主要是压缩一般性支出。

8.对个人和家庭的补助支出420.6万元，比上年度预算增加403.07万元，主要是生活补助量增加。

三、关于新盈镇2020年一般公共预算基本支出情况说明

临高县新盈镇人民政府2020年一般公共预算基本支出为1697.55万元，其中：

人员经费1525.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等；

公用经费172.14万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费等；

四、新盈镇2020年“三公”经费预算情况说明

（一）新盈镇2020年一般公共预算“三公”经费预算数为14.28万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元，与上年预算持平。公务用车保有量3辆，计划购置0辆。公务接待费3万元，较上年预算下降50%。

（二）新盈镇2020年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元，与上年预算持平。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于新盈镇2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

新盈镇2020年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无。

六、关于新盈镇2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，新盈镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助。新盈镇2020年收支总预算2228.75万元。

七、关于新盈镇2020年收入预算情况说明

新盈镇2020年收入预算2228.75万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入2228.75万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加160.74万元，主要是卫生健康预算增加。

八、关于新盈镇2020年支出预算情况说明

新盈镇2020年支出预算2228.75万元，其中：基本支出1697.55万元，占76.17%；项目支出531.2万元，占23.83%。比上年预算数增加160.74万元，主要是项目卫生健康预算增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年新盈镇本级、新盈镇农业服务中心、新盈镇事业服务中心的机关运行经费预算1352.81万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，新盈镇本级及下属各预算单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。