2023年临高县加来镇人民政府预算

目录

第一部分    加来镇人民政府概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   加来镇人民政府2023年部门（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   加来镇人民政府2023年部门（单位）预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   加来镇人民政府概况

一、 主要职能

（一） 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

（二） 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作;

（三） 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

（四） 保护各种经济组织的合法权益;

（五） 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

（六） 办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

加来镇人民政府2023年部门预算编制单位共一个。

第二部分  加来镇人民政府2023年部门（单位）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   加来镇人民政府2023年部门（单位）预算情况说明

一、关于加来镇人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

加来镇人民政府2023年财政拨款收支总预算3227.86万元。其中，收入总计3,203.24万元，包括一般公共预算本年收入352.16万元、政府性基金预算本年收入2,851.08万元、上年结转24.62万元；支出总计3,227.86万元，包括一般公共服务支出361.02万元、 社会保障和就业支出7.12万元、城乡社区支出2858.58万元、农林水支出1.14万元、结转下年0万元。

二、关于加来镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

加来镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款369.28万元，比上年预算数减少2440.98万元，主要是一般公共服务支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出361.02万元，占11.18%；社会保障和就业支出7.12万元，占0.22%；城乡社区支出2858.58万元，占88.56%；农林水支出1.14万元，占0.04%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为4.6万元，上年预算数0万元。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出306.9万元，上年预算数0万元。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为49.51万元，比上年预算数减少0.49万元，主要是项目预算减少。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为2.16万元，上年预算数0万元。

5.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）4.96万元，上年预算数0万元。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023年预算数为1.14万元，比上年预算数减少2.87万元，主要是项目支出预算减少。

三、关于加来镇人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

加来镇人民政府2023年一般公共预算支出为116.03万元.

1.工资福利支出医疗费人员经费4.03万元。

2. 商品和服务公用支出112万元，主要包括：办公费、劳务费、水费、电费、公务接待费、专用燃料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3.资本性公用支出办公设备购置15万元。

四、加来镇人民政府2023年“三公”经费预算情况说明

加来镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算数为10.09万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元），较上年预算减少83.33%。减少的主要原因包括：公务用车的合理维护使用减少维修开支。公务车保有量2辆，计划购置0辆；公务接待费8.09万元，较上年预算增加3.09万元。增加的主要原因包括：本年度公务接待费安排预算项目。

五、关于加来镇人民政府2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

加来镇人民政府2023年政府性基金预算当年拨款2,858.58万元，比上年预算数增加2540.58万元，主要是征地和拆迁补偿支出7.5万元；农村社会事业支出2300万元主要包括：基本工资（医院、防疫站）、退休教职工事企差、在职职工基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出;其他国有土地使用权出让收入安排的支出551.08万元。

六、关于加来镇人民政府2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，加来镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算资金、政府性基金预算资金、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出。加来镇人民政府2023年收支总预算3227.86万元。

七、关于加来镇人民政府2023年收入预算情况说明

加来镇人民政府2023年收入预算3227.86万元，其中：上年结转24.62万元，占0.76%；一般公共预算拨款收入352.16万元，占10.91%；政府性基金收入2851.08万元，占88.33%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少1009.14万元，主要是一般公共预算拨款上年结转减少。

八、关于加来镇人民政府2023年支出预算情况说明

加来镇人民政府2023年支出预算3227.86万元，其中：一般公共服务支出361.02万元，占11.18%。比上年预算数减少2058.92万元，主要是一般公共服务支出预算和上年结转减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费2023年加来镇人民政府的机关运行经费预算112万元。

（二）政府采购情况

2023年加来镇人民政府政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

加来镇人民政府本级及下属各预算单位共有车辆7辆，其中，领导干部用车2辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。