海南省畜牧服务中心部门2019年度部门决算
目 录
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 11
部门职责
负责贯彻执行动物卫生方面的法律法规、方针、政策、规划和计划,指导全县畜牧业结构和布局调整,提出畜牧业发展的技术措施;负责全县畜牧兽医技术推广和应用工作;负责全县动物防疫、检疫、诊治和疫情控制扑灭(如:禽流感疫病、口蹄疫病和布鲁氏杆菌人畜共患传染病等一、二类动物疫病)工作及动物防疫监督工作;负责全县兽药及兽药添加剂的管理工作;负责全县饲料及饲料添加剂的管理工作;负责全县种畜禽管理工作;负责乡镇畜牧站的业务指导工作;负责承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
临高县畜牧部门为2019年度本级部门决算的单位
(二)XXXX(下属单位)
……
一、收入支出决算批复表(见正文附件)。
(见正文附件)。
(见正文附件)。
(见正文附件)。
批复表(见正文附件)。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
批复表(见正文附件)。
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计3671.31万元,与2018年度相比,收入、支出总计各增加1330.75万元,增加56.86%。主要原因:一是国\省级项目收支增加;二是……。用事业基金弥补收支差额0.04万元,较2018年度决算数一致.年初结转结余158.30万元,主要是预算基本支出余0.57万元和项目支出余157.73万元(简要说明结转结余形成或来源),较2018年度决算数增加75.78万元,增加91.83%,主要原因是项目支出缓慢结余相应增加。结余分配XXXX万元,主要是……(资金分配去向),较2018年度决算数增加(减少)XXXX万元,增长(下降)XXXX%,主要原因是……。年末结转结余468.06万元,主要是预算基本支出余1.51万元和项目支出余466.55万元(简要说明结转结余是什么钱),较2018年度决算数减少166.36万元,下降26.22%,主要原因是财政收回盘活资金。
(2019年度相关决算数据,可取自附件财决批复01表;2018年度相关决算数据可取自2018年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。)
二、收入决算情况说明
本年收入合计1990.52万元,其中:财政拨款收入1988.19万元,占99.88%;上级补助收入XXXX万元,占XXXX%;事业收入XXXX万元,占XXXX%;经营收入XXXX万元,占XXXX%;附属单位上缴收入XXXX万元,占XXXX%;其他收入1.73万元,占0.12%。
(上述各项收入数字可取自财决批复02表)
三、支出决算情况说明
本年支出合计1680.79万元,其中:基本支出353.02万元,占21%;项目支出1327.77万元,占79%;上缴上级支出XXXX万元,占XXXX%;经营支出XXXX万元,占XXXX%;对附属单位补助支出XXXX万元,占XXXX%。
(上述各项支出数字可取自财决批复03表。)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入、支出总计3668.32万元。与2018年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加1355.55万元,增加58.61%。主要原因:一是国/省级项目收支增加;二是……。
财政拨款年初结转结余146.78万元,主要是预算基本支出余0.57万元和项目支出余146.21万元(简要说明结转结余形成或来源),较2018年度决算数增加86.29万元,增长142.65%,主要原因是项目支出缓慢结余相应增加。
财政拨款年末结转结余454.84万元,主要是预算基本支出余1.51万元和项目支出余453.33万元(简要说明结转结余是什么钱),较2018年度年末决算数减少168.06万元,下降26.98%,主要原因是财政收回盘活资金。
(2019年度决算相关数据取自财决批复04表。2018年度决算相关数据可取自2018年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出1680.13万元,占本年支出合计的99.96%。与2018年度相比,财政拨款支出增加242.54万元,增加16.87%,主要原因是国/省级项目支出增加。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1680.13万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业(类)支出29.23万元,占1.74%;……卫生健康(类)支出40.17万元,占2.39%;城乡社区(类)支出22.98万元,占1.37%;农林水(类)支出1567.65万元,占93.31%;扶贫(类)支出8.09万元,占0.48%;住房保障(类)支出20.11万元,占1.20%.……。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算为2132.96万元,支出决算为1680.13万元,完成年初预算的78.77%。其中:
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为27.09万元,支出决算为27.09万元,决算数与预算数一致,完成年初预算的100%;机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数为2.14万元,支出决算为2.14万元,决算数与预算数一致,完成年初预算的100%;
2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为13.01万元,支出决算为13.01万元,决算数与预算数一致,完成年初预算的100%;公务员医疗补助(项)年初预算数为27.16万元,支出决算为27.16万元,决算数与预算数一致,完成年初预算的100%。
3.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算数为22.98万元,支出决算为22.98万元,决算数与预算数一致,完成年初预算的100%;
4.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)年初预算数为219.33万元,支出决算为219.33万元,决算数与预算数一致,完成年初预算的100%;一般行政管理事务(项)年初预算数为42.67万元,支出决算为38.68万元,完成年初预算的90.65%,决算数少于预算数的主要原因:一是项目实施未完成,二是……;事业运行(项)年初预算数为45.66万元,支出决算为44.14万元,完成年初预算的96.67%;决算数少于预算数的主要原因:一是项目支出稍慢,二是……。科技转化与推广服务(项)年初预算数为12.96万元,支出决算为1.88万元,完成年初预算的14.51%;决算数少于预算数的主要原因:一是项目支出缓慢,二是……;病虫害控制(项)年初预算数为1479.74万元,支出决算为1090.54万元,完成年初预算的73.70%;决算数少于预算数的主要原因:一是项目支出缓慢,二是……;农产品质量安全(项)年初预算数为19.08万元,支出决算为6.92万元,完成年初预算的36.27%;决算数少于预算数的主要原因:一是项目支出缓慢,二是……;执法监管(项)年初预算数为5.99万元,支出决算为5.99万元,决算数与预算数一致,完成年初预算的100%;其他农业支出(项)年初预算数为186.95万元,支出决算为152.08万元,完成年初预算的81.35%;决算数少于预算数的主要原因:一是项目实施未完成,二是……。
5.扶贫(类)一般行政管理事务(项)年初预算数为0.14万元,支出决算为014万元,决算数与预算数一致,完成年初预算的100%;生产发展(项)年初预算数为7.95万元,支出决算为7.95万元,决算数与预算数一致,完成年初预算的100%;
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为20.11万元,支出决算为20.11万元,完成年初预算的100%;决算数与预算数一致.
(本部分支出决算数字可取自财决批复05表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本,根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2019年度财政拨款基本支出352.98万元,其中:人员经费296.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费56.69万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(上述数字可取自财决批复06表,各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类。)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)2019年度政府性基金预算财政拨款收入2.61万元,主要是支付改造农业棚房区其他费,较2018年度增加2.61万元,增长100%。主要原因:一是2018年政府性基金无收入;二是……。
(二)2019年度政府性基金预算财政拨款支出0.6万元,较2018年度增加0.6万元,增长100%。
(三)2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2.61万元,支出决算为0.6万元,完成年初预算的22.99%。其中:
1.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)。
年初预算为2.61万元,支出决算为0.6万元,完成年初预算的22.99%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是棚房区其他费未支付完成;二是……。
……
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2019年决算相关数据取自财决批复07表;2018年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。)
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.70万元,支出决算为2.09万元,完成预算的44.47%。
(二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算XXXX万元,占XXXX%;公务用车购置及运行费支出决算1.96万元,占93.78%;公务接待费支出决算0.14万元,占6.22%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出[0]万元。全年安排因公出国(境)团组[0]个,因公出国(境)[0]人次。开支内容包括:
XXXX支出万元。主要用于……
XXXX支出万元。主要用于……
……
因公出国(境)费支出决算比预算数增加(减少)XXXX万元,增长(下降)XXXX%。主要原因是……。
2.公务用车购置及运行费支出1.96万元。其中:
公务用车购置支出XXXX万元,全年购置公务用车XXXX辆,主要用于……,年末公务用车保有量2辆。
公务用车运行维护费支出1.96万元,主要用于修理车费及下乡扶贫交通费.。
公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少2.24万元,下降53.33%。主要原因是加强车辆管理,节约开支。
3.公务接待费支出0.14万元,其中:
公务接待费支出决算比预算数减少0.36万元,下降72%。主要原因是加强接待管理,节约开支。
国内接待费支出XXXX万元,国内公务接待XXXX批次,接待XXXX人次;主要用于……。
国(境)外接待费支出XXXX万元,国(境)外公务接待XXXX批次,接待XXXX人次;主要用于……。
(2019年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决批复08表,出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次2019年的可取自部门决算报表F03《表机构运行信息表》。)
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计XXXX万元。其中:因公出国(境)费支出决算XXXX万元,占XXXX%;公务用车购置及运行费支出决算XXXX万元,占XXXX%;公务接待费支出决算XXXX万元,占XXXX%。
(本部分决算公开数字取自财决批复09表)
十、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个,共涉及资金10万元,自评覆盖率达到100%。
我部门(单位)共组织对“屠宰环节病害猪无害化处理补助”等1个项目进行了重点绩效评价,涉及资金10万元。从评价情况来看,项目绩效目标基本完成,自评为优秀(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。
我部门(单位)开展整体支出绩效评价,涉及资金XX万元。从评价情况来看,……(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
屠宰环节病害猪无害化处理补助项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因:一是项目资金支付稍慢;二是。下一步改进措施:一是加强财务管理,加快资金使用率;二是……。
……
(至少公开1个重要的或典型的项目绩效自评情况,可当做本文档附件附后公开项目绩效自评结果及相关的项目支出绩效自评表》。)
(三)重点项目绩效评价情况(如有)。
(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。
十一、其他重要事项情况说明。
2019年度畜牧服务中心部门(单位)机关运行经费56.69万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算减少0.31万元,降低0.54%。主要原因是:加强财务管理,节约运行成本(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。
(机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[58,14]单元格,即年初预算数-一般公共预算财政拨款-日常公用经费,注意因为是部门汇总公开决算,而事业单位没有机关运行经费支出,故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数;决算数字可取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。)
(二)政府采购支出情况。
2019年度畜牧服务中心部门(单位)政府采购支出总额193.22万元,其中:政府采购货物支出193.22万元、政府采购工程支出XX万元、政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的XX%,其中:授予小微企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的XX%。
(上述政府采购支出相关数字取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。)
(三)国有资产占用情况。
截至2019年度12月31日,本部门占用房屋面积2430平方米,其中:办公用房1670平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)760平方米。
本部门共有车辆2辆,其中:从车辆种类说明:轿车2辆、越野车XX辆、小型载客汽车XX辆、大中型载客汽车辆、其他用车XX辆,其他用车主要是……;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车XX辆、主要领导干部用车XX辆、机要通信用车XX辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车XX辆、离退休干部用车XX辆、其他用车1辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备XX台(套),单价100万元(含)以上专用设备XX台(套)。
年末在建工程XX万元。
(上述国有资产占用情况相关数字取自2019年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。)
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
……
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