临高县人民政府 

　　关于《2017年度省本级预算执行和其他财政收支审计工作报告》披露问题整改情况的公告 

　　    根据《海南省审计厅关于做好2017年度省本级预算执行和其他财政收支审计工作报告披露问题整改工作的通知》（琼审﹝2018﹞481号）要求，现将审计发现问题整改情况公告如下： 

　　一、2017年度审计工作报告披露问题整改情况 

　　   （一）临高县预算收入未及时上缴县财政非税汇缴户3245.26万元 

　　整改情况：已上缴3029.23万元，尚有住建局铺面拍卖收入172.95万元和财政局代管专户利息未上缴。 

　　下一步将加强非税管理，督促住建等部门按规定及时上缴预算收入；协调金融机构，将业务费及账号管理年费以拨付的形式拨付到金融机构。 

　　   （二）临高县应缴未缴县财政国库11025万元 

　　    整改情况：已上缴10195.8万元。剩余待结案暂存款167.03万元（待结案才能缴库）；法院备用金16.79万元暂存待退；县财政非税汇缴户列入待处理长款645.38万元，属于历史遗留不明收费科目收入，已历时多年难以查对，无明确收入科目无法解缴国库。县财政局将组织人员理清非税收入汇缴户，尽早将历史遗留问题处理妥当，做到账目清楚，及时缴库。 

　　   （三）临高县超范围预拨经费32062.88万元 

　　整改情况：已落实整改。 

　　   （四）临高县存在2年以上未收回的预拨经费55688.82万元 

　　整改情况：已制定预拨资金冲抵计划。下一步将加强预拨资金管理，通过增加财政收入、盘活存量资金等多种手段，逐年安排预算指标予以冲抵。 

　　   （五）临高县累积预拨经费余额72958.35万元 

　　整改情况：已制定预拨资金冲抵计划。下一步将加强预拨资金管理，通过增加财政收入、盘活存量资金等多种手段，逐年安排预算指标予以冲抵。 

　　   （六）临高县机械厂小区棚户区改造安置房项目，2014年8月通过竣工验收，依据合同约定应支付工程进度款1701.44万元，截至2017年底，该项目建设单位县房管局仅支付项目工程款557.61万元，拖欠1143.83万元 

　　    整改情况：已完成85户项目范围内拆迁对象的资料审核工作，审核公示通过85户符合回迁，预计销售金额达1300万元，目前已缴交购房款596万元，已完成支付590万元工程款。剩余23套住房省住建厅已批复合理扩大范围进行销售，正在对申购人员进行公示，近期将对公示无异议申购对象进行销售。 

　　   （七）临高县保障性住房头尧小区项目二标段，施工合同价款（中标价）为5953.02万元，于2012年11月开工，截至2017年底项目主体工程已完成封顶。根据合同约定，项目建设单位县房管局应按施工总合同中标价的30%拨付工程款1785.91万元，截至2017年底，仅支付项目工程款1058.53万元，拖欠727.38万元 

　　整改情况：项目于2012年11月25日开工，因施工单位资金缺乏，工程于2013年8月12日停工。业主单位县房管局已多次督促、协调，要求施工单位履行合同约定尽快恢复施工，经过多方努力，近日已复工，正在加大力度加快项目建设，并想方设法筹措资金用于项目建设拨付工程款，争取尽快回笼资金用于支付工程款，确保项目456套顺利完成。 

　　   （八）临高县大坡公租房项目2014年底前已经开工，由于施工方拖延工期等原因导致截至2017年底项目仍未建成,涉及住房508套 

　　整改情况：已施工至基础配套设施建设阶段，项目因设计漏项、设计变更及基础签证等原因，造成项目建设费用超概，且概算调整工作耗时较长，使得项目建设进度缓慢。目前已完成调概工作，项目施工方进场复工，将督促施工方加快收尾工作，预计2019年1月完成建设任务，分配入住。 

　　   （九）2017年度，临高县有2户家庭通过隐瞒家庭信息、虚报申请材料取得农村危房改造待遇，骗取农村危房改造补助资金9.5万元 

　　整改情况：截至目前，已追回3万元，剩余6.5万元正在组织追回。 

　　   （十）临高县有3户家庭以前年度已申报并获得农村危房改造补助资金7.3万元，于2016或2017年又通过重复申报并获得农村危房改造补助资金19.5万元 

　　整改情况：截至目前，2户已全部追回危房改造金4万元。剩余1户已追回3000元，剩余1.5万正在组织追回。 

　　   （十一）2017年度，临高县临城糖厂小区公租房配租户共有571户，尚有租金115.67万元未及时收缴，涉及568户 

　　整改情况：涉及的欠缴租金为按每月4元/㎡估算，根据公租房租金收缴的相关规定，入住公租房的城市低收入家庭可按每月1元/㎡租金收取。目前已由县房管局牵头，县民政局、县林业局、临城镇政府配合，尽快认定低保及低收入对象的收入情况。待核定对象的收入后，县房管局将按核定情况进行租金追缴。 

　　   （十二）2017年度，临高县民生小区一期公租房配租户共有358户，尚有租金60.18万元未及时收缴，涉及358户 

　　整改情况：涉及的欠缴租金为按每月4元/㎡估算，根据公租房租金收缴的相关规定，入住公租房的城市低收入家庭可按每月1元/㎡租金收取。目前已由县房管局牵头，县民政局、县林业局、临城镇政府配合，尽快认定低保及低收入对象的收入情况。待核定对象的收入后，县房管局将按核定情况进行租金追缴。 

　　   （十三）临高县美台粮食储备仓库、社会养老院应完工未完工 

　　    1.临高县美台粮食储备仓库未完工问题 

　　    整改情况：目前项目已完工总工程量的90%，正进行库区道路硬化、围墙建设，预计2018年12月底可竣工验收交付使用。 

　　    2.社会养老院应完工未完工问题 

　　整改情况：目前，主体工程已完工。室外配套工程正抓紧建设中，计划11月下旬完工。 

　　    (十四)临高县文化体育综合项目(含文澜文化公园、群众大剧场和农村旅游珍珠链演艺场、怡心公园、临高县全民健身中心、临高县文化艺术中心等6个项目)进展缓慢，项目支出不规范。 

　　    1.文澜文化公园 

　　     整改情况：该项目已停止建设。 

　　    2.群众大剧场 

　　整改情况：该项目已进入优化设计阶段，因县政府要统一规划建设信访大厅、政务中心、游泳馆、群众大剧院（歌舞剧院），待县政府统一规划后再继续深化设计。 

　　3.农村旅游珍珠链演艺场 

　　整改情况：该项目实施方案编制中，待编制完成报县政府审批。 

　　4.临高县全民健身活动中心 

　　整改情况：一是项目概算编制费重复支出29855元的问题，已整改追回重复支出的29855元。二是项目监理费超出国家规定收费标准问题，已及时签订补充监理合同，监理费按收费标准72.47万元收取。已完成整改。 

　　5.临高县文化艺术中心 

　　整改情况：审计发现2016年、2017年新增债券资金安排的项目资金用于单位出差费用、办公用品费、加班补助等支出共209896.8元的问题，已从县文体局2018年年初预算“T301020地方文化研究经费”中的50205-委托业务费补回。已完成整改。 

　　6.临高县怡心公园                        

　　整改情况：目前，已组织市政局、拆迁办等部门协调解决邮政职工、临城镇惯郎村小组村民安置和青苗补偿问题。县市政局已组织施工单位入场施工,对场地进行清理平整。在抓紧施工的同时加大协调力度，妥善处理解决的安置地及青苗补偿等工作，工期预计2019年2月份完工。 

　　二、2016年度审计工作报告披露问题整改情况 

　　（十五）临高县头尧小区（二标段）项目2012年11月25日开工，截至至2016年底仍未建成，涉及住房456套 

　　整改情况：项目于2012年11月25日开工，因施工单位资金缺乏，工程于2013年8月12日停工。业主单位已多次督促、协调，要求施工单位履行合同约定尽快恢复施工，经过多方努力，近日已复工，正在加大力度加快项目建设，并想方设法筹措资金用于项目建设拨付工程款，争取尽快回笼资金用于支付工程款，确保项目456套顺利完成。 

　　（十六）大坡小区经济适用房由临高县住建局建设，2011年1月1日开工截至2016年底仍未建成，涉及住房590套 

　　整改情况：经请示上级有关部门，结合我县的实际，已拟将该项目取消保障性住房性质。 

　　（十七）二环东街区限价商品房项目由临高县住建局建设，2010年开工截至2016年底仍未建成，涉及住房472套 

　　    整改情况：县住建局已经与施工方进行沟通，并已达成复工一致的意见。拟定于12月初复工建设，2019年6月份前竣工并交付使用。 

　　（十八）南宝镇经济适用房由临高县住建局建设，2010年5月5日开工截至2016年底仍未建成，涉及住房24套   

　　整改情况：目前县住建局已向县政府申请建设资金，待建设资金到位后全面复工，力争春节前竣工并交付使用。 

　　（十九）波莲镇经济适用房由临高县住建局建设，2010年5月5日开工截至2016年底仍未建成，涉及住房24套 

　　    整改情况：目前县住建局已向县政府申请建设资金，待建设资金到位后全面复工，力争春节前竣工并交付使用。 

　　（二十）东英镇经济适用房由临高县住建局建设，2010年5月5日开工截至2016年底仍未建成，涉及住房24套 

　　整改情况：目前县住建局已向县政府申请建设资金，待建设资金到位后全面复工，力争春节前竣工并交付使用。 

　　（二十一）博厚镇经济适用房由临高县住建局建设建设，2010年11月11日开工截至2016年底仍未建成，涉及住房24套 

　　整改情况：目前县住建局已向县政府申请建设资金，待建设资金到位后全面复工，力争春节前竣工并交付使用。 

　　（二十二）临昌小区（限价商品房和经济适用房）由临高县住建局建设，2011年开工截至2016年底仍未建成，涉及住房904套 

　　整改情况：主体工程已基本上完成，正在进行验收中；附属工程计划于12月初开工建设。 

　　（二十三）2016年，临高县共有22户家庭隐瞒家庭信息、虚报申请材料，取得农村危房改造待遇，已领取农村危房改造补助资金11.7万元 

　　整改情况：已追回20户农户的补助资金，剩余2户补助资金，农户已同意将分期分批进行归还。县危改办将继续督促调楼镇和临城镇加大工作力度，采取有效措施，确保资金及时追回。 

　　（二十四）临高县江北东路街区经济适用房由于需求不足等原因，已办理竣工验收备案，但截至2016年底空置超过1年，涉及住房180套 

　　    整改情况：县基础公司聘请北京思泰工程咨询有限公司对临高县临城镇江北东路街区改造工程（二期）项目进行成本审核，并于2018年10月30日将《成本审核报告书》（征求意见稿）发给相关部门征求意见。县财政局对江北东路街区改造工程项目的工程结算进行复核，待核定限价房价位，立即开展配售工作 

　　（二十五）临高县和舍镇经济适用房项目由于地址偏僻等原因，已办理竣工验收备案，但截至2016年底空置超过1年，涉及住房6套 

　　整改情况：省住建厅已批复将销售剩余的住房调整为乡镇公租房，以解决乡镇干部住房困难问题，此项工作已完成整改。 

　　三、下一步措施 

　　下一步，临高县人民政府将结合审计提出的问题和建议，按照国家有关法律法规要求，采取更加有力的措施，健全完善各项规章制度，做好长效机制落实。