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2020年临高县水务局部门预算

来源:临高县 发布日期:2020-12-18 责任编辑: 分享到: 【字体: 小   中   大

2020年临高县水务局部门预算


目录


第一部分 临高县水务局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 临高县水务局2020年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 部门支出明细表

十一、 项目支出绩效信息表

十二、 市(县)级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分 临高县水务局2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 临高县水务局概况

一、 主要职能

县水务局的主要职责是:

(一)贯彻落实党和国家关于水务工作的方针政策、法律法规,执行省委省政府、县委县政府决策部署和中国(海南)自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。

(二)负责保障水资源的合理开发利用。拟订全县水务工作法规、规章和发展战略草案,提出海南自由贸易区试验区(自由贸易港)水务工作建议。推进海岛型水利基础设施网络建设,组织编制水务发展规划、江河流域综合规划、防洪规划等水务规划。负责提出水务固定资产投资规模和方向、上级和县级财政性水务资金安排的建议,并组织、指导实施。

(三)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度。实施水资源的统一监督管理,拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责水资源调度和组织编制县级水资源保护相关规划。组织实施取水许可、水资源论证、防洪论证等制度,指导开展水资源有偿使用工作。

(四)指导水文工作。负责全县水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测,发布水文水资源信息、水情预报和水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

(五)组织实施江河湖库水利工程建设与运行管理。按权限组织审查、审批水务建设项目可行性研究报告和初步设计。指导监督水务工程建设与运行管理。

(六)指导水务设施、水域及其岸线的管理、保护。牵头负责全面实施河长制、湖长制工作,指导、监督江河、湖库的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导水利工程移民管理工作。

(七)指导农村水利工作。组织开展灌排骨干工程建设与改造。组织实施农村饮水安全工程建设与管理工作,指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

(八)负责节约用水工作。拟订节约用水政策,组织编制县级节约用水规划,组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

(九)指导城乡水务工作。指导全县城乡供水节水、排水防涝、污水处理及再生水利用等工程的建设与管理工作。参与城乡供水价格核定工作。

(十)负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责生产建设项目水土保持监督管理工作,组织实施水土保持建设项目。

(十一)依法负责水务行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝、农村水电站、城乡供排水行业的安全监管。指导水务建设市场的监督管理,组织实施水务工程建设的监督。指导协调水事纠纷,指导水政监察和水行政执法工作。

(十二)开展水务科技与对外合作工作。组织开展水务行业质量监督工作监督实施水务行业技术标准、规程规范组织、参与有关水务工作的对外交流工作。

(十三)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划。承担水情旱情监测预警工作。组织编制江河湖泊和水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间水工程调度工作。

(十四)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

……

二、 部门预算单位构成

纳入临高县水务局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.  临高县水务项目建设管理中心

2. 临高县水政监察大队

……

第二部分 临高县水务局2020年部门预算表

(此部分内容即为部门预算公开表)

第三部分   临高县水务局2020年部门预算情况说明

一、关于临高县水务局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

临高县水务局2020年财政拨款收支总预算2465.55万元。其中,收入总计2465.55万元,包括一般公共预算本年收入1078.67万元,单位项目经费1291.7万元。

二、关于临高县水务局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

临高县水务局2020年一般公共预算当年拨款1078.67万元,比上年预算数减少92.93万元,主要是人员支出经费减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出1078.67万元,占43.7%;其中:人员经费(类)支出1046.09万元,占42%;公用经费(类)支出32.762万元,占1.3%;

三、关于临高县水务局2020年一般公共预算基本支出情况说明

临高县水务局2020年一般公共预算基本支出为1078.86万元,其中:

人员经费1052.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费;

公用经费26.19万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费。

四、临高县水务局2020“三公”经费预算情况说明

(一)临高县水务局2020年一般公共预算“三公”经费预算数为1.25万元,其中:

因公出国(境)经费0万元,与年预算持平公务用车购置及运行费1.2万元(其中,公务用车购置0万元,公务用车运行费1.2万元),与年预算下降34%

五、关于临高县水务局2020政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

临高县水务局2020年政府性基金预算当年拨款0万元,比上年预算数减少

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出(类)支出0万元,占×%;文化体育与传媒支出(类)支出0万元,占×%;社会保障和就业支出(类)支出0万元,占×%;节能环保(类)支出0万元,占×%。

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料运输(项)2020年预算数为0万元,比上年预算数增加/减少/持平××万元,主要是……

2.科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料离堆贮存(项)2020年预算数为0万元,比上年预算数增加/减少/持平××万元,主要是……

六、关于临高县水务局2020收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,临高县水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出。临高县水务局2020年收支总预算2465.55万元。

七、关于临高县水务局2020收入预算情况说明

水务局2020年收入预算2465.55万元,其中:上年结转0万元,占0%;经费拨款收入2465.55万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专项收入0万元,占0%。

八、关于水务局(部门)2020支出预算情况说明

水务局(部门)2020年支出预算2465.55万元,其中:基本支出1078.86万元,占43.7%;项目支出1291.7万元,占52.4%。比上年预算数减少657.12万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年水务局(部门)本级机关运行经费预算25万元。

(二)政府采购情况

2020年水务局(部门)本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元,……

(三)国有资产占有使用情况

截至201912月31日,临高县水务局(部门)本级及下属各预算单位共有车辆2辆,其中,领导干部用车××辆,机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2020水务局(部门)8个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算1348.6万元。

第四部分名词解释

一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。

五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


2020年水务局预算表.xls


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