2024年临高县皇桐镇人民政府

部门预算 

目录

第一部分    临高县皇桐镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分    临高县皇桐镇人民政府2024年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   临高县皇桐镇人民政府2024年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   临高县皇桐镇人民政府概况

一、 主要职能

镇人民政府是自我管理职能的一级基层政权，行使镇辖区范围内的政府职能，其主要职能：

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，并组织实施。

（2）依法制定皇桐镇镇工作的措施和发展规划、计划，并组织实施。

（3）负责全镇的日常事务管理和监督工作。

（4）依法制定全镇各项事业的经济发展措施和规划，并组织实施、检查、指导和监督。

（5）依法制定全镇社会各项事业发展措施和规划，并组织实施、检查、指导和监督。

（6）负责全镇村镇规划、建设、国土管理工作。

（7）负责全镇的人口与计划生育工作。

（8）承办县委、县政府和县有关部门交办的其他工作事项

二、 部门预算单位构成

纳入临高县皇桐镇人民政府2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、皇桐镇人民政府本级

第二部分  临高县皇桐镇人民政府2024年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   临高县皇桐镇人民政府2024年部门预算

情况说明

一、关于临高县皇桐镇人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

临高县皇桐镇人民政府2024年财政拨款收支总预算4427.42万元。其中，收入总计2124.15万元，包括一般公共预算本年收入1836.79万元、上年结转179.12万元，政府性基金预算本年收入287.36万元、上年结转0万元；支出总计2303.27万元，包括一般公共服务支出1563.66万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出117.63万元、卫生健康支出97.77万元、城乡社区支出287.36万元、农林水支出167.03万元、住房保障支出69.82万元、其他支出0万元，结转下年0万元。

二、关于临高县皇桐镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

临高县皇桐镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款1836.79万元，比上年预算数增加423.53万元，主要是基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1563.66万元，占77.57%；社会保障和就业支出117.63万元，占5.84%；卫生健康支出97.77万元，占4.85%；农林水支出167.03万元，占8.29%；住房保障支出69.82万元，占3.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项)2024年预算数为755.64万元，比上年预算数减少114.38万元，主要是减少一般性支出。

2. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2024年预算数为793.93万元，比上年预算数增加702.19万元，主要是增加一般公共服务支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为2万元，比上年预算数增加1.28万元，主要是增加了行政管理支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为74.51万元，比上年预算数减少7.21万元，主要是调整了养老保险基数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为37.26万元，比上年预算数减少3.6万元，主要是调整职业年金基数。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为5.85万元，与上年预算数持平，主要是支出无变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为39.59万元，比上年预算数减少3.83万元，主要是医疗保险基数变化。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为58.18万元，比上年预算数减少7.04万元，主要是公务员医疗补助基数变动。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2024年预算数为3.24万元，比上年预算数增加3.12万元，主要是增加病虫害防治支出。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2024年预算数为42.41万元，比上年预算数增加42.41万元，主要是进行荒地复耕工作支出增加。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2024年预算数为121.37万元，比上年预算数增加121.37万元，主要是增加建设农村基础设施支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为69.82万元，比上年预算数减少8.45万元，主要是公积金基数变化。

三、关于临高县皇桐镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

临高县皇桐镇人民政府2024年一般公共预算基本支出为1062.13万元，其中：

人员经费955.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费;

公用经费107.04万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费。

四、临高县皇桐镇人民政府2024年“三公”经费预算情况说明

（一）临高县皇桐镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据（如外事部门等）安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），较上年预算减少2万元，减少的主要原因包括：减少三公经费开支。公务车保有量2辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，较上年减少4万元。减少的主要原因包括：减少三公经费开支。

（二）临高县皇桐镇人民政府2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于临高县皇桐镇人民政府2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

临高县皇桐镇人民政府2024年政府性基金预算当年拨款287.36万元，比上年预算数减少475.03万元。其中，城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2万元；城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）235.36万元；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）50万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区预算支出287.36万元。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区预算支出287.36万元。

六、关于临高县皇桐镇人民政府2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，临高县皇桐镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其它支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出。临高县皇桐镇人民政府2024年收支总预算4427.42万元。

七、关于临高县皇桐镇人民政府2024年收入预算情况说明

临高县皇桐镇人民政府2024年收入预算2124.15万元，其中：一般公共预算拨款收入1836.79万元，占86.47%，上年结转179.12万元，占8.43%；比上年预算数减少121.5万元，主要原因是减少部门支出。

八、关于临高县皇桐镇人民政府2024年支出预算情况说明

临高县皇桐镇人民政府2024年支出预算2015.91万元，其中：基本支出1062.13万元，占52.69%；项目支出953.78万元，占47.31%。比上年预算数减少109.16万元，主要是减少基本支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年临高县皇桐镇人民政府本级机关运行经费预算786.75万元。

（二）政府采购情况

2024年临高县皇桐镇人民政府本级政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临高县皇桐镇人民政府本级共有车辆2辆，其中，领导干部用车2辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年临高县皇桐镇人民政府32个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1836.79万元、政府性基金287.36万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。